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内蒙古自治区十大正规彩票网址2020年度决算公开报告

2021-09-28  点击:[]

目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况


一、部门职责
国内正规彩票平台按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,切实履行高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。
二、机构设置
从预算单位构成看,十大正规彩票网址部门决算包括:本级决算。
1.十大正规彩票网址所属单位设置及人员情况
十大正规彩票网址无二级预算单位,人员编制数为296人。
内设机构包括:党政办公室、组织统战部、宣传部、监督检查室、学生工作处、人事处、教务处、招生就业处、科研产业处、财务处、后勤保障与安全管理处、质量管理和审计处、化学工程系、机电工程系、汽车工程系、信息工程系、资源工程系、建筑工程系、人文管理系、基础部、思政部、电大、培训中心、图书馆、信息中心、工会和团委。
2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质


无二级预算单位






  

第二部分 2020年度部门决算情况说明


一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年本年收入12,665.45万元,较年初预算数增加5666.49万元,增加的主要原因是年初预算批复仅包括一般公共预算拨款,不包括专项拨款、事业收入和其他收入。实际执行过程中存在该部分收入;2020年财政拨款收入10,603.87万元,较年初预算数增加3604.91万元,增加主要原因是存在一些上级临时拨款未包含在年初预算中。
2020年本年支出11,991.57万元,较年初预算数增加4992.61万元,主要原因是存在上级专项拨款支出和非财政拨款支出未包括在年初预算批复中;2020年财政拨款支出10,028.22万元,较年初预算数增加3029.26万元,增加主要原因是存在一些上级拨款的项目支出未包含在年初预算中。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计13,172.93万元,其中:本年收入合计12,665.45万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余507.48万元;支出总计13,172.93万元,其中:结余分配98.22万元,年末结转和结余1,083.14万元。与2019年度相比,收入总计增加2,422.98万元,增长22.50%;支出总计增加2,422.98万元,增长22.50%。主要原因是本年财政拨款收入较上年增长较大。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计12,665.45万元,其中:财政拨款收入10,603.87万元,占83.70%;事业收入2,003.12万元,占15.80%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入58.45万元,占0.50%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计11,991.57万元,其中:基本支出9,032.80万元,占75.30%;项目支出2,958.77万元,占24.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计11,111.36万元,其中:年初结转和结余507.48万元;支出总计11,111.36万元,其中:年末结转和结余1,083.14万元。与2019年度相比,收入增加2,778.76万元,增长33.30%;支出增加2,778.76万元,增长33.30%。主要原因:一是项目经费收入较上年增长较多;二是人员经费和公用经费收入也较上年有所增长。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计10,028.22万元,其中:基本支出7,069.44万元,占70.50%;项目支出2,958.77万元,占29.50%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,069.44万元,其中:人员经费5,699.61万元,主要包括:基本工资1460.76万元,津贴补贴1095.12万元,绩效工资1503.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费490.44万元,职工基本医疗保险缴费263.61万元,其他社会保障缴费14.85万元,住房公积金367.83万元,其他工资福利支出89.98万元,退休费106.87万元,抚恤金288.97万元,生活补助13万元,其他对个人和家庭的补助4.4万元,较上年增加1,333.76万元,主要原因是:2020年由于人员增加工资福利等支出较2019年有所增加,且当年支出抚恤金较上年多;公用经费1,369.84万元,主要包括:办公费2.4万元,水费65万元,电费50万元,取暖费369.05万元,物业管理费382.28万元,差旅费22.67 万元,维修(护)费4.25万元,租赁费47.5万元,会议费1.3万元,培训费17.55万元,专用材料费54.44万元,劳务费3.65万元,委托业务费20.32万元,工会经费28.91万元,其他交通费用291.16万元,其他商品和服务支出9.37万元,较上年增加528.21万元,主要原因是:2020年取暖费由一般公共预算财政拨款支出,且专用材料和其他商品服务支出较上年有所增长。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元,支出决算为1.11万元,完成预算的55.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元,支出决算为1.11万元,完成预算的55.50%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是学院严格压缩“三公经费”,减少了相关费用支出;二是驻村干部在驻地不经常往返学院,未及时报销相关费用。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.11万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.11万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是两年均未支出相关费用。
公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是两年均未支出相关费用。公务用车运行维护费支出1.11万元,用于用于包联驻村工作组用车,车均运维费0.12万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.61万元,主要原因是主要原因是根据当年包联驻村工作组实际工作情况进行支出,费用较上年有所减少,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是两年均未支出相关费用。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中自评项目4个,共涉及资金51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金 0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对“ 思想宣传和精神文明工作项目”、“科研项目经费项目”、 “包联驻村工作经费项目” 、“派驻纪检工作组经费项目”等4 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出51万元,政府性基金支出 0万元。其中,未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目按照相关政策规定进行支出,基本实现了项目预期目标,年度预算执行情况整体良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 思想宣传和精神文明工作项目”、“科研项目经费项目” “ 包联驻村工作经费项目” “派驻纪检工作组经费项目”等4 个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目共4个项目的绩效自评结果。
1.“思想宣传和精神文明工作”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得98分。全年预算数为21万元,执行数为20.47万元,完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况:项目实施以来将有限的资金用于组织开展各类活动、营造良好的学习生活氛围、开展思想教育和业务培育等方面,尽管控制成本、节约支出,没有超预算支出,资金使用效率性、效益良好,比如为老师购买《习近平总书记教育重要论述讲义》,为学生制作校徽,组织开展校园文化活动等,都让每个师生都参与其中并有所受益。各项目标均已完成。发现的主要问题及原因:中期执行进度仍需加快。下一步改进措施:宣传思想工作是学校工作的重要组织部分,涉及的各项支出是必须的必要的开资,其为教育教学工作的开展提供了坚强的思想保证。随着办学规模不断扩大和工作的不断深入,在今后工作还需要进一步加强,同时进一步加强中期执行进度。

项目支出绩效目标填报(自评)表

(2020年度)

填报单位(章):十大正规彩票网址

联系人:  

杜瑞


电话:18104770507

 

项目名称

宣传思想和精神文明建设

主管部门

财务处

实施单位

宣传部

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

21元

21元

20.47

10

97.50%

10

其中:当年财政拨款





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

巩固扩大文明校园建设成果,提升师生文明水平

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:展演活动

4

4

4

4


指标2:更新展板、制作宣传片数量

12

12

5

5


指标3:组织培训次数

5

5

4

4


质量指标

指标1:按上级文件要求开展主题展演活动4场

符合文件要求

完成

3

3


指标2:更新展板10块、制作宣传片2个

符合时效性

完成

4

4


时效指标

指标1:已开展展演活动4场

≦4个月

4个月内

3

3


指标2:每月更新展板、制作宣传片2个

12个月

年度内

4

4


指标3:已组织培训5、购买学习读本

12个月

年度内

3

3


成本指标

评优评先、展演活动

2.5万

2.4万

6

5


展板、宣传栏、标语更新

13万

13万

8

8


专题培训、学习资料、读本

5.5万

5.5万

6

6


效益指标(30分)

经济效益指标

指标1:无






社会效益指标

指标1:创造良好的校园文化营造美好学生生活氛围

有效

实现目标

10

10


指标2:开展各类培训开展思想教育,提升师生思想水平

有效

有效提升

10

10


生态效益指标

指标1:无






可持续影响指标

指标1:持续开展校园文化建设

全年

完成目标

5

5


指标2:持续提升师生培训、学习水平

全年

完成目标

5

5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:校园文化建设社会及师生满意度

≥98%

98%以上

10

9


总分

100

98


 

2.“科研项目经费”项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为10万元,执行数为9.27万元,完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况:完成2016-2018年度立项项目的资助和结项,完成2019-2020年度项目的阶段性资助工作。结项率达到100%,各指标基本完成。发现的主要问题及原因:科研项目阶段性任务完成较年初预计有差距。下一步改进措施:继续做好立项项目的资助工作,让每个项目的研究都能完成预定任务。

项目支出绩效目标填报(自评)表

2020  年度)

填报单位(章):十大正规彩票网址         联系人:刘静霖                            电话:13847716309

项目名称

科研项目经费

主管部门

科研处

实施单位

各系部

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10万


9.27万

10

92.70%

9

其中:当年财政拨款

10万




其他资金

0




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对科研项目的研究,解决教育教学和生产实际中难题。

通过项目研究,确实解决了教育教学中存在的困惑和难点,也解决了生产实际中的某些技术难题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:完成2017-2019年度学院科研课题阶段性研究的任务数。

52个

34

10

6


指标2:完成2017-2019年度自治区课题阶段性研究的任务数

28个

20

10

7


质量指标

指标1:是否达到计划任务书下达的质量标准

完成任务书质量指标

通过验收

10

10


时效指标

指标1:完成2017-2019年度课题阶段性研究进度的任务数

5个课题

实际结项率100%

10

10


成本指标

指标1:项目总成本

≦10万


10

10


效益指标(30分)

经济效益指标

指标1:教学改革课题研究成果能否指导课程实践

教学改革课题研究成果能切实指导课程实践

应用于教学实践并取得预期效果

10

10


指标2:应用研究成果能否应用于实际工作

应用研究成果能应用于实际工作


10

10


社会效益指标

指标1:思政课题研究成果是否能指导思政工作

思政课题研究成果切实能指导思政工作

应用于思政工作实际并取得预期效果

10

10


生态效益指标

指标1:






可持续影响指标

指标1:






满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:项目负责人

≥90%


10

10


总分

100

92



3.“包联驻村工作经费”项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年度总体目标,设定产出指标、效益指标、满意度指标。驻村工作队驻村期间,严格按照制度规定支出车辆运行费、差旅补助费等,全面做好迎检验收各项工作任务,如期圆满完成包联驻村各项任务,确保16户贫困户稳定脱贫。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:继续落实市委政府关于脱贫攻坚、乡村振兴战略决策部署,选派第一书记驻村开展工作,加大项目资金争取力度,夯实产业发展基础,推动脱贫攻坚与乡村振兴高效融合。

项目支出绩效目标填报(自评)表

 2020  年度)

填报单位(章):十大正规彩票网址           联系人: 王辉           电话:18647778021

项目名称

包联驻村工作经费

主管部门


实施单位


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%


其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照市委政府部署要求,全面完成学院驻村脱攻坚任务,顺利通过迎检验收各项工作。

全部按要求完成各项任务,被评为全市脱贫攻坚先进集体。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:16户贫困户稳定脱贫

16户

16户

20

20


质量指标

指标1:做好迎检验收工作,全面完成包联驻村各项任务。

达到验收标准

全面完成脱贫攻坚任务,被评为脱贫攻坚先进集体

10

10


时效指标

指标1:按时间节点完成各项工作

均按时间要求完成各项任务

完成任务

10

10


成本指标

指标1:项目总成本

≤10万元

10万元

10

10


效益指标(30分)

经济效益指标

指标1:发展壮大主导产业(贫困户养殖绒山羊产业发展支持)

争取资金购买优质种公羊和基础母畜

协调资金21万元,引进种公羊和基础母畜200只。

10

10


社会效益指标

指标1:推进乡风文明建设

全体村民自觉遵守村规民约。

对文明户进行了表彰,达到效果

5

5


生态效益指标

指标1:环境卫生整治效果

各项指标达到优良以上

137户农牧民全部完成户改厕任务,完成预定目标

5

5


可持续影响指标

指标1:村集体经济建设成果

争到村集体经济达到10万元

完成11万元

10

10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:农牧民对驻村帮扶工作认可度

满意度达到90%以上

达到100%

10

10


总分

100

100



4.“派驻纪检工作组经费”项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为10万元,执行数为9.96万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况:完成2020年度预算计划,完成率达到99%,各项指标基本完成。发现的主要问题及原因:具体项目细节支出与预算有差距。下一步改进措施:需进一步完善纪委办公信息化,继续深化纪检体制改革,多种形式开展廉政教育,提高宣传教育满意度。进一步提高预算执行效率,如预算管理、党费廉政教育、办案费用管理需进一步细化,更贴合单位实际工作,并严格遵守。

项目支出绩效目标填报(自评)表

 2020 年度)

填报单位(章):十大正规彩票网址            联系人:吉日木图                     电话:13904776639

 


项目名称

派驻纪检工作组

主管部门

十大正规彩票网址

实施单位


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10





其中:当年财政拨款

10

10

9.96

10


其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目实施,不断提升纪检干部的履职能力,年内组织纪检干部常态化开展业务培训工作,认真核查上级纪委转交办、相关部门移送和本级受理和监督检查、巡察中发现的问题线索。强化正风肃纪,深入思想道德和党纪国法教育,以多种形式开展廉洁文化进校园活动。按照纪检工作新变化新要求,继续深化纪检监察体制改革,完善机构职能职责和工作模式,优化业务工作流程,实现办公信息化。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:全年至少培训8次

≥8

8

10

10


质量指标

指标1:标准谈话室后续建设

2020年1月1日-12月1日

完成

10

9


指标2:纪委办公信息化建设

2020年1月1日-12月1日

完成

10

8



时效指标

指标1:受理信访件后及时处理

≤3个月

3个月内

10

10


成本指标

指标1:指标1:派驻纪检组成本  

≤10万

完成

10

10


效益指标(30分)

经济效益指标

指标1:无






社会效益指标

指标1:推进学校党风廉洁建设和反腐败工作,营造风清气正的校园氛围。

2020年1月1日-12月1日


10

9


生态效益指标

指标1:无






可持续影响指标

指标1:加大监督力度,持续营造廉洁清正的氛围

2020年1月1日-12月1日


10

10


指标2:全面从严治党持续时间

2020年1月1日-12月1日


10

10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:廉政文化宣传教育满意度

≥95%

95%以上

10

9


总分

100

94



 (三)部门评价项目绩效评价结果。
以“包联驻村工作经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

                                                       包联驻村工作经费项目绩效报告 

 

一、项目概况

(一)项目基本情况:包联驻村工作经费10万元,主要用于驻村工作队日常保障、差旅补助、车辆运行等费用支出。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

根据年度总体目标,设定产出指标、效益指标、满意度指标。驻村工作队驻村期间,严格按照制度规定支出车辆运行费、差旅补助费等,全面做好迎检验收各项工作任务,如期圆满完成包联驻村各项任务,确保16户贫困户稳定脱贫。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况(包括决策过程和结果)。

学院党委会研究脱贫攻坚工作3次,与中和西镇党委政府召开调度会4次,研究解决驻村包联工作中遇到的问题

(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。

核拨专项资金10万元,均按时间节点支付。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况。

核拨专项资金10万元,均按时间节点支付。

(四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。

严格执行驻村工作队各项制度及财务管理制度。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

项目基本按原定计划完成。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

严格执行驻村工作队各项制度及财务管理制度。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。坚持以“三会一课”党日活动为载体,不断规范党内政治生活,积极协助并指导村两委不断改进工作方法,切实增强村两委班子的凝聚力和战斗力。争取旗民委产业发展资金21万元,引进200只种公羊和基础母羊,成立了乌力吉努图格种养殖合作社。争取发展资金740万元为牧业村修通村委会至运煤专线7公里长的产业致富路。完成832平台的消费目标4.2万元,帮助贫困户和村民销售羊115只、猪肉358斤、鸡124只、玉米21万斤、羊绒1000多斤,总金额达到50多万元。帮助脱贫户刘二女和杨玉山在村里安排保洁工作,每月每人补贴880元,帮助脱贫户五十一、林华推荐岗位信息,安排脱贫户纳仁巴图参加农牧民实用技术培训3次。为贫困户刘二女捐羊41只,为刘二女稳定脱贫奠定了基础。推进乡风文明建设,在“七一”期间对村内文明户进行了表彰,切实增强村民遵守村规民约的自觉性,铸牢中华民族共同体意识。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析

各项任务均完成。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

继续落实市委政府关于脱贫攻坚、乡村振兴战略决策部署,选派第一书记驻村开展工作,加大项目资金争取力度,夯实产业发展基础,推动脱贫攻坚与乡村振兴高效融合。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议。

在推进脱贫攻坚过程中,以夯实产业发展基础为抓手,成立了养殖合作社,探索建立“托羊所”,发展壮大集体经济。以加强基础设施建设为根本,全力改善农牧业生产生活条件。紧紧围绕破解制约蓿亥图牧业村缺水、短电、出行难的瓶颈制约,统筹规划基础设施建设,帮助改善人居环境。以基层党建为引领,发挥党支部战斗堡垒作用。加强党员教育管理,认真落实“三会一课”制度,开展形式多样的创建活动,提升不断提高乡村社会文明程度。

 

 


四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出1,369.84万元,比2019年增加528.21万元,增长62.80%。主要原因是:2020年取暖费由一般公共预算财政拨款支出,且专用材料和其他商品服务支出较上年有所增长。
本部门2020年度日常公用经费支出1,369.84万元,比2019年增加528.21万元,增长62.80%。主要原因是:2020年取暖费由一般公共预算财政拨款支出,且专用材料和其他商品服务支出较上年有所增长。
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计285.34万元,其中:政府采购货物支出142.84万元,比2019年增加14.78万元,增长11.50%,主要原因是:增加了实训设备等货物采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:两年均无此类采购支出;政府采购服务支出142.50万元,比2019年减少511.80万元,降低78.20%,主要原因是:2019年进行了无线网络更新和安防监控升级等信息网络及软件更新服务采购,本年无此类采购。授予中小企业合同金额142.84万元,占政府采购支出合同总额的50.06%。其中:授予小微企业合同金额142.84万元,占政府采购支出合同总额的50.06%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车9辆,主要是用于主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备16台(套),主要是校园LDE大屏显示系统等,比2019年增加16.00台(套),主要原因是2019年应用新政府会计制度后固定资产分类口径发生变化,暂未在决算中统计该部分设备数量,2020年纳入统计;单位价值100万元以上专用设备13台(套),主要是教学用实验实训设备等,比2019年增加13.00台(套),主要原因是2019年应用新政府会计制度后固定资产分类口径发生变化,暂未在决算中统计该部分设备数量,2020年纳入统计。
 

第三部分 名词解释


(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王春艳    联系电话:0477-8396712

第五部分 部门决算公开表 

 

 

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